目  錄

第一部分：單位概況

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算公開報表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國科學(xué)院廣西分院應(yīng)用化學(xué)研究所，2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國有科技型企業(yè)。多年來，主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細(xì)化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。建所50多年來，共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉(zhuǎn)制后，我所轉(zhuǎn)換運行機(jī)制，實行企業(yè)化運作，逐步形成了集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營一體化的科技型企業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

所內(nèi)設(shè)有科研開發(fā)室、吹塑廠，綜合辦公室、物業(yè)部，財務(wù)室等部門。

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位總收入113.34萬元，總支出113.34萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加?？傊С鲚^上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括一般公共預(yù)算撥款收入113.34萬元；支出包括社會保障和就業(yè)支出113.34萬元。

二、單位收入總體情況說明

我單位總收入113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。收入主要包括：本年收入113.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。

三、單位支出總體情況說明

我單位總支出113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。支出主要包括：基本支出113.34萬元，項目支出0萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我單位財政撥款總收入113.34萬元，總支出113.34萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財政撥款總收入較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。財政撥款總支出較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括本級財政撥款收入113.34萬元；支出包括社會保障和就業(yè)支出113.34萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算支出共113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出0萬元。具體情況為：

208類社會保障和就業(yè)支出113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%。其中：

2080502事業(yè)單位離退休113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算基本支出共113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。具體情況為：

303類對個人和家庭的補(bǔ)助113.34萬元，較上年增加25.72萬元，增長29.36%。其中：

30301離休費15.12萬元，較上年增加1.96萬元，增長14.86%；

30302退休費91.73萬元，較上年增加23.97萬元，增長35.37%；

30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助6.50萬元，較上年減少0.20萬元，下降2.99%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同口徑比2023年增加0萬元，增長0，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況說明

我單位2024年部門預(yù)算無事業(yè)單位運行經(jīng)費。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額0萬元，與上年持平。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級項目0個，預(yù)算資金0萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報表（日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、事業(yè)單位運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算公開報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表

十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表

上述報表詳見附件：